本次内审有22名内审员参加了审核，这些内审员中包括了各部门经理及较有内审经验的内审员，也有一些进行学习和实践的内审员。内审强调了对目前流程的优化和创新的探讨要求，在审核过程中，通过与被审核部门进行交流，以流程合理性为原则，从深层次挖掘发现相关流程存在的不足，尤其是系统性问题，使流程更具有可操作性和流程具有更大增值，大胆提出流程改造，对一些合理不合法的操作方式进行判别和建议，必要时通过文件更新，使之符合质量策划要求。关注公司提出的创新项目，精益绩效目标系统要求中目标完成情况及异常处理内容，从目标建立、
| 分解、支撑和落实，相关部门在职能范围认真做好过程监控和问题分析处理，完善自我改进，自我提升部门绩效，以满足质量体系的持续改进要求。 本次内审分八个内审小组，共提出23个一般不合格项，同时向各部门报告了一些有待改进的意见和建议，内审未发现严重不合格项。在这些不合格报告中，着重提到了各部门在对部门职能工作范围内的改进过程中存在不足，这些不足主要反映在对部门目标实施中的异常情况和过程出现异常问题未及时分析处理，对目标实施过程和职能工作过程未有效监控，对存在问题原因分析不够深入，对问题改进所采取的措施有效性不佳，对改进计划实施过程未有效跟踪验证等等。也有一些对质量体系基本要求的文件控制、记录控制、资源提供控制、生产和服务提供控制等工作过程存在疏漏现象。 |
在末次会议上，朱总提到，内审的目的是为了改进，因此内审末次会议并不是内审结束，而是内审过程改进的开始。公司要求各部门领导在组织处理内审提出的改进报告时，对部门工作和职责认真自检，围绕本部门工作中存在问题分析原因，制订对策，做好跨部门工作的协调和配合，制订有效的纠正计划，系统性地改进问题，从更高层面上去打造具有创新意义的工作流程
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